药品术语解释贺州市食品药品检验所2023年部门预算安排及“三官”预算信息公开

贺州市食品药品检验所全额拨付23人（其中后勤服务部门2人，部队家庭2人）委员（1人），实际有经济资助的有20人，其中公共服务行业退休人员（含后勤服务行业退休人员）18人，军人家属系统1人，1人离退休人员。编外退休人员实际人数为2人。

 

一、正常公共预算拨款332.39万元，同比减少2.5万元，下降0.75%。其中：资金拨款327.39万元，同比减少2.5万元，下降0.75%；纳入一般公共预算管理的非税支出安排5万元，与上年同期持平；支出减少的主要原因是人事预算的减少。

2023年财政拨款收入332.39万元，同比减少2.5万元，下降0.75%，其中：基本收入313.39万元，同比减少2.5万元，下降0.75%；项目收入19万元，与去年同期持平。具体收入预算如下：

1、行政业务费190.98万元，同比增加70.17万元，增长58.08%。增加的原因是收入函数分类调整。主要用于市食品药品检验所按照国家规定的基本工资和补贴标准安排的人员经费收入172.12万元；市食药检所日常运行专项资金收入18.86万元，其中办公自费、水电费、培训费、差旅费、迎宾费、会议费、办公设施费等日常专项费用购置费、固定资产维修保养费等

2、营业收入23.32万元，同比减少65.49万元，下降73.74%。减少的原因是收入功能分类调整。其中：市食品药品监督管理局公务交通补贴18.06万元，机关事业单位伙食补贴4万元，其他社会保障金1.06万元，离退休人员专项资金2000元。

四、机关事业单位基本养老保障缴费收入33.98万元，同比减少4.2万元，下降11%。收入增加的主要原因是减员单位基本养老保障缴费收入减少。主要用于市食品药品检验所退休人员退休安全缴费收入。

5、机关事业单位职业年金缴费收入16.99万元，同比减少2.1万元，下降11%。收入减少的主要原因是职工职业年金缴费收入减少。主要用于市食品药品监管局退休人员职业年金缴纳收入。

6、行政单位医疗费用13.89万元，同比减少1.7万元，下降10.9%。收入减少的主要原因是职工医疗保险缴费收入减少。主要用于市食品药品监管局退休人员缴纳的医疗安全费收入。

七、公务员医疗补助8.74万元，同比减少1.05万元，下降10.73%。收入减少的主要原因是人员减少和公务员医疗补贴收入减少。主要用于市食品药品监督管理局退休公务员医疗补助和安全缴费收入。

7、住房公积金25.49万元，同比减少3.14万元，下降10.97%。收入减少的主要原因是职工住房公积金收入减少。主要用于市食品药品检验所退休人员住房公积金缴存收入。

职工基金272.27万元，主要包括：基本工资、补贴药品、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助金社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利收入、经济补偿金、退休金、医疗补贴、其他个人和家庭补贴等。

专项资金41.12万元，主要包括：自筹经费、印刷费、船费、电费、邮电费、差旅费、维护（保养）费、会议费、培训费、公务接待费、人工费、工会经费、福利费等。公务车辆运行维护费、其他交通费用、其他货物和服务收入等。

1、食品药品安全监测分析法定经费14万元。主要用于2022年食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械安全监管和法律案件办理资金； 2023年食品药品和医疗器械抽检经费；用于药品、医疗器械不良反应监测等经费。

目前，贺州市食品药品监管办公室总面积约162平方米；机动车辆2辆，价值39.49万元，其中正常执法车辆2辆；单位价值为20万元至200万元；大型设施0个，单价200万元以上大型设施0个。 2023年预算为购置0平方米新建办公场地，新建预算0万元；预算为0个大型设施采购，采购预算为0万元；预算为采购0辆移动车辆，采购预算为0万元。

2023年，贺州市食药监局实施绩效政策管理2个项目，涉及公共财政预算拨款19万元；纳入部分预算绩效评价试点项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元。其中：食品药品安全监督分析法律资助项目的定量目标是法律案件数2件，质量目标是国家食品抽检不合格率4%，时效性目标是食品抽检任务必须在2023年底前完成，成本目标食品检验成本1500元/批次。社会效益目标是食品安全知识知晓率逐步提高，食品监管队伍法律监管能力逐步提高。可持续影响针对长期食品检验检测能力和中期食品监管应急能力。满意度目标是当地群众对食品安全的满意度70%。

（五）用公共资金弥补收支差额：是指事业单位估算“正常公共预算拨款支出”、“公共支出”、“事业单位营业费用”和“本年度的“其他支出”不足以支付本年度的收入。其次，用往年积累的业务资金（事业单位本年度收支抵销后按国家规定提取的资金，用于弥补本年度收支差额）补足资金。今年的收入和支出缺口。

（六）组织运行经费：用于保障行政单位（含公务员法管辖的事业单位）运转而购买物品和服务的各种资金，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费等、福利费、日常维护费、公共物资及正常设施购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车辆运行维护费等费用。

列入财政预决算的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的出国（境）出差费用、公务车辆购置费用、运行维护费用、公务接待费用等。其中，因公出国（境）费用反映单位因公出国（境）旅行收入、境外城市间交通费、住宿费、交通费、餐费、培训费、公务杂费、 ETC。公务车辆购置及运营维护公务接待费反映单位公务车辆购置收入（含车辆购置税）以及租赁费、燃油费、养护费、过桥费、安全费、安全奖金费等；官方欢迎费反映了单位按规定的各项支出。一种公务欢迎收入。

为保证行政单位（含公务员法管辖的事业单位）用于购买物品和服务的各项资金的运行，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等，日常维护费、公共物资及正常设施购置费、专用办公用房水电费、专用办公用房物业管理费、公务车辆运行维护费等费用。药品